Informes Auditoría Interna

Resúmenes Ejecutivos de los informes elaborados por la Auditoría Interna

Resúmenes del 2022:

Revision del proceso institucional de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2022Descargar
Revision del proceso de administración del Fondo Fijo de Caja Chica, 2022Descargar
Revision de la ejecución del presupuesto del MICITT correspondiente al ejercicio económico 2021, 2022Descargar

Resúmenes del 2021:

Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2021Descargar
Revisión control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2021Descargar

Resúmenes del 2020:

Revisión control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2020Descargar
Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2020Descargar
Atención de la denuncia del curso en Especialización Inteligencia Artificial, 2020Descargar
Revisión del proceso de pago de gastos de viaje y transporte al exterior, 2020Descargar
Atención de la denuncia del Sistema SYSDOC no puesto en funcionamiento, 2020Descargar

Resúmenes del 2019:

Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponde a funcionarios y exfuncionarios, 2019Descargar
Revisión del control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2019Descargar
Revisión del proceso de Pago de viáticos y transporte en el interior del país a los funcionarios, 2019Descargar
Advertencia sobre vacaciones, 2019Descargar
Seguimiento a las recomendaciones del Informe MICITT-AI-ICI-001-2017 Toma Física Parcial de Bienes, 2019Descargar
Revisión del proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del Ministerio durante el 2018, 2019Descargar

Resúmenes del 2018:

Informes de Auditoría Interna, 2018Descargar

Resúmenes del 2017:

Informes de Auditoría Interna, 2017Descargar

Resúmenes del 2016:

Informes de Auditoría Interna, 2016Descargar

Matriz de cumplimiento de recomendaciones de Auditoría Interna (MACU)

MACU-MICITT-ACTUALIZADA 28 DE JUNIO DE 2023 – AUDITORÍA INTERNADescargar
MACU-MICITT(ACTUALIZADA 23 DE ENERO 2023) AUDITORIA INTERNADescargar
 MACU-MICITT-2022 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍADescargar
 MACU-MICITT-2021 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍADescargar
MACU-MICITT-2020 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍADescargar
MACU-MICITT-2019 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍADescargar
 MACU-MICITT-2018 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍADescargar

Plan estratégico de la Auditoría Interna 2021-2025

Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2021 – 2025 (actualizado 14 noviembre 2022)

Procedimientos de Auditoría Interna

MICITT-PC-AIN-P-V.01-2021_Seg. Implem. Recom. Informes AI-CGR-Auditores ExternosDescargar